Материалы сайта
Это интересно
Проект реконструкции станционных сооружений ГТС
6 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГТС Для проекта реконструкции ГТС г. Советская Гавань на базе цифровой системы коммутации SDX-100 проведём расчет основных экономических показателей: - капитальных затрат; - эксплуатационных расходов; - тарифных доходов предприятия ; - эффективности капитальных вложений. 6.1 Определение капитальных затрат Для расчета капитальных затрат составим смету на приобретение оборудования на основе сводной расценочной приемо - сдаточной ведомости на оборудование АТСЭ типа SDX-100. Сводка цен на приобретение оборудования приведена в таблице 6.1. Таблица 6.1- Смета на стоимость оборудования | Наименование |Стоимость одного |Количество, |Общая стоимость, | | |комплекта, руб. |ком. |руб. | |Оборудование РАТС | 15750000 | 1 | 15750000 | |4,5,9 | | | | |Оборудование УПДМ | 2457750 | 4 | 9831000 | |Оборудование УАМ | 1022850 | 4 | 4091400 | |Запасное оборудование | 3212800 | 1 | 3212800 | |Установочные программы| 324150 | 5 | 1620750| |Техническая | 179925 | 4 | 719700 | |документация | | | | |Оборудование | 943475 | 5 | | |электропитания | | |4717375 | |Кондиционеры | 444038 | 5 | | | | | |2220187 | |Установка ПО и | 5817325 | | | |тестирование | | |5817325 | |Технические | 1390500 | | 1390500| |консультации | | | | | Общая стоимость системы коммутации: | | | |49371037 | Капитальные затраты состоят из следующих составляющих: - стоимость оборудования и его монтажа (10% от стоимости оборудования); - транспортные и заготовительно - складские расходы (2,5% от стоимости оборудования); - затраты на тару и упаковку (0,5% от стоимости оборудования). Стоимость монтажа. 49 371 037 . 0,1 = 4 937 103,7 руб. Транспортные и заготовительно - складские расходы. 49 371 037 . 0,025 = 1 234 276 руб. Затраты на тару и упаковку. 49 371 037 . 0,005 = 246 855,2 руб. Общие капитальные затраты. К = 49 371 037 + 4 937 103, 7 + 1 234 276 + 246 855,2 = 55 789 271,9 руб. Полученные результаты показаны в таблице 6.2 . Таблица 6.2- Структура капитальных затрат |Виды затрат | Стоимость, |Структура капитальных | | |руб. |затрат, % | | Стоимость | 49 371 037|88 | |оборудования | | | | Стоимость монтажа | 4 937 |8,8 | | |103,7 | | | Транспортные | 1 234 276 |2,2 | |расходы | | | | Тара и упаковка | 246 855,2 |1 | | Всего | 55 789 | 100| | |271, 9 | | 6.2 Определение годовых эксплуатационных расходов Эксплуатационные расходы складываются из следующих статей: - фонд заработной платы (Фгод); - социальное страхование (Сстр); - амортизационные отчисления (Э); - оплата электроэнергии (Ээнер); - расходы на материалы и запасные части (М); - затраты на прочие производственные и административно - хозяйственные расходы (Пр). Фонд заработной платы. Штат по обслуживанию станционного оборудования согласно данным ОАО Гипросвязь г. Новосибирска АТСЭ SDX-100 включает в себя шесть человек: - один старший инженер; - один инженер-электронщик; - программист; - старший электромеханик; - два электромеханика. Фонд заработной платы производственных работников рассчитывается по формуле: Фгод = Ч . Зпл . 1,5 . 12 . 1,18 = 1 000 . 6 . 12 . 1,18 . 1,5 = 254 880 руб. где Ч – среднесписочное число работников, шесть человек ; Зпл –среднемесячная зарплата, сложившаяся на предприятии анологчного типа, 2 000 рублей ; 12 - месяцы; 1,18 - коэффициент, учитывающий премии; 1,5 - коэффициент, учитывающий районный коэффициент. Отчисления на социальное страхование составляют 38,5 процента от годового фонда заработной платы. Сстр = 0,385 . 254 880 = 98 128,8 руб. Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости производственных фондов Ф (приравниваются к капитальным затратам) и установленной нормы амортизации (а), составляющей для станционных сооружений 3,3 процента. А = К . 0,033 = 55 789 271, 9 . 0,033 = 1 841 045,9 руб. Расходы по оплате электроэнергии. Расходы по оплате электроэнергии рассчитываются на основании мощности в кВт.ч, потребляемой оборудованием , и тарифа на электрическую энергию (0,56 руб./кВт.ч). Воспользуемся формулой: [pic] Ээнер = Т. Iчнн . V . b . 365 = 0,56 . 35 . 60 . 10 . 365 = 55 030,8 руб. ( . k 0,65 . 0,12 . 1000 Где ( - КПД выпрямителей - 0,65; k- коэффициент концентрации нагрузки - 0,12; Iчнн – расход тока в ЧНН на 1000 номеров – 35 А; V- напряжение питания – 60 в. ; b – количество тысячных групп – 10 ; 365 – число дней в году. Расходы на материалы и запасные части. Расходы на материалы и запасные части составляют 0,5% от стоимости оборудования (по данным эксплуатации АТСЭ на других объектах). М = 49 371 037 . 0,005 = 246 855, 2 руб. Прочие расходы включают в себя: а) расходы на страхование - 0,08% от стоимости оборудования. Эстр = 49 371 037 . 0,0008 = 39 496,8 руб. б) расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования. Эрем = 49 371 037 . 0,02 = 987 420,7 руб. в) прочие административно - хозяйственные расходы в размере 25% от расходов по фонду заработной платы. О = 254 880 . 0,25 = 63 720 руб. Пр = Эстр + Эрем + О = 39 496,8 + 987 420,7 + 63 720 = 1 090 637,5 руб. Общие эксплуатационные расходы: Э = Ф год + Сстр + Ээнер + М + Пр = = 254 880 + 98 128,8 + 55 030,8 + 1841045,9 + 246 855,2 + 1 090 637,5 = 3 586 578,2 руб. Эксплуатационные расходы по статьям затрат сведены в итоговую таблицу 6.3 Таблица 6.3- Структура эксплуатационных расходов |Наименование статей |Сумма затрат ,руб. |Структура | |затрат | |эксплуатационных затрат, | | | |% | |Фонд заработной платы |254 880 |7 | |Социальное страхование |98 128,8 |2,7 | |Электроэнергия |55 030,8 |1,7 | |Амортизационные |1 841 045,9 |51,3 | |отчисления | | | |Материалы и запасные |246 855, 2 |6,9 | |части | | | |Прочие расходы |1 090 637,5 |30,4 | |Всего : |3 586 578,2 |100 | 6.3 Определение тарифных доходов предприятия При расчёте доходов предприятия необходимо учитывать, что тарифные доходы бывают разовые и среднегодовые. Разовые предприятие получает сразу после ввода в эксплуатацию новой АТС благодаря установкам, устройству прямых линий, охранной сигнализации и т.д. Эти доходы не включаются в общую сумму среднегодовых тарифных доходов. По условиям проектирования абоненты реконструируемых АТС переключаются на новое оборудование, и как следствие разовых доходов не принесут. Однако проектом было предусмотрено увеличение их количества на 4600 АЛ. Используя тарифы действующие на предприятии рассчитаем сумму доходов. Результаты показаны в таблице 6.4 Таблица 6.4 – Тарифные доходы предприятия |Годовые доходы | Количество, | Тариф, | Доходы, | | |аппарат |руб. |руб. | |Разовые доходы: | | | | |Установочная плата | | | | |1.Квартирный сектор |4550 |2000 |9 100 000 | |2.Народно-хозяйственный | | | | |сектор |150 |7000 |1 050 000 | |3.Устройства охранной | | | | |сигнализации |63 |85 |5 355 | |4.ДВО |100 |15 |1500 | |Итого: | | |10 156 855 | |Текущие доходы: | | | | |абонентская плата | | | | |1.квартирный сектор |9595 |75 |8 635 500 | |2.народно-хозяйственный |1011 |280 |3 396 960 | |сектор | | | | |3. устройства охранной |163 |30 |58 680 | |сигнализации | | | | |4.ДВО |100 |3 |3600 | |Итого: | | |12 094 740 | 6.4 Расчёт показателей экономической эффективности капитальных вложений При проектировании объектов для определения экономической эффективности капитальных вложений применяются следующие показатели: - коэффициент абсолютной экономической эффективности капитальных вложений; - срок окупаемости капитальных вложений; - себестоимость одного номера ГТС; - производительность труда; - фондоотдача; - фондовооружённость. Прибыль (П ) определяется по формуле: П = Дгод – Э = 12 094 740 - 3 586 578,2 = 8 508 816,8 руб. где Дгод – годовая сумма дохода, руб. Срок окупаемости капитальных вложений определяется следующим образом: Т = К – Драз = 55 789 271,9 – 10 156 855 = 6 лет П 8 508 816,8 где Драз – разовые доходы, руб. Себестоимость одного номера ГТС (C) определяется по формуле: C = Э = 3 586 578,2 = 336,5 руб. N 10660 Производительность труда находится по формуле: Птр = Дгод = 12 094 740 = 2 015 790 руб. Р 6 где Р – численность работников, ед. Фондоотдача, т. е. доходы основной деятельности в копейках на 1 руб. стоимости основных производственных фондов, определяется по формуле: Кфо = Дгод = 12 094 740 = 0,22 Фосн 55 789 271,9 где Кфо – фондоотдача; Фосн – основные производственные фонды, количественно можно считать равными капитальным затратам. Фондовооружённость (Кфо) находится следующим образом: Кфо = Фосн = 55 789 271,9 = 9 298 212 руб. Р 6 6.5 Анализ полученных результатов На основании полученных данных составим таблицу 6.5 основных показателей проектируемой ГТС. Таблица 6.5 – Технико - экономические показатели ГТС |Наименование показателя |Единицы измерения|Величина показателя | |Ёмкость ГТС с учётом таксофонов|номер |10660 | |Капитальные затраты |руб. |55 789 271,9 | |Эксплуатационные расходы |руб. |3 586 578,2 | |Доходы разовые |руб. |10 156 855 | |Доходы от основной деятельности|руб. |12 094 740 | |Прибыль |руб. |8 508 816,8 | |Себестоимость одного номера ГТС|руб. |336,5 | |Производительность труда |руб. |2 015 790 | |Фондоотдача |коп. |0,22 | |Фондовооружённость |руб. |9 298 212 | |Срок окупаемости |лет |6 | При анализе полученных данных видно, что результаты расчётов полностью удовлетворяют нормативным требованиям. Рассмотрим экономические показатели более подробно. В настоящее время одним из важнейших факторов является срок окупаемости, т. к от этого может зависеть финансовое положение всего предприятия. Выбранная система коммутации SDX-100 в условиях городской телефонной сети оправдает затраты на свою установку в течении шести лет. Использование современных технологий, принципы построения станции, надёжность оборудования позволяет до минимума сократить вмешательство персонала в работу станции. Как следствие происходит уменьшение штата, причём требуются высоко квалифицированые работники. Снижается фонд заработной платы, а значит эксплуатационные расходы. Увеличивается производительность труда, уменьшается себестоимость номера. Несмотря на внушительные капитальные затраты, предприятие сможет не только окупить внедрение новой АТСЭ, но и увеличить свою прибыль. Небольшая себестоимость одного номера, хорошая фондоотдача и фондовооружённость дают большие возможности для расширения абонентской сети. Широкие перспективы открывает использование полного спектра возможностей данной системы коммутации. Предоставление населению дополнительных услуг, организация на ГТС цифровой (ISDN) сети и сети беспроводной связи позволят существенно увеличить доходы, и использовать их для дальнейшего развития предприятия. Эти вопросы ещё недостаточно разработаны и требуют определённых усилий в популяризации среди потенциальных клиентов. Нельзя не затронуть такую тему, как предоставление связи с Интернетом. Количество пользователей данной услуги с каждым годом становится все больше, и больше, что при хорошем качестве связи и АТС основанной на цифровых технологиях обещает в будущем получение больших доходов. Полный перечень доплнительных видов услуг цифровой системы коммутации SDX-100 приведён в приложении А. Среди важных технических характеристик системы влияющих на экономические показатели можно отметить прежде всего возможность фиксации повреждений. Программное и аппаратное обеспечение позволяет в короткие сроки локализировать неисправность, довести до сведения персонала информации об аварии и приступить к её устранению. Модульное построение SDX- 100 даёт возможность сводить ремонт к простой замене блоков, что сводит время простоя оборудования к минимуму. Надёжность станции также повышает полное дублирование важнейших функциональных узлов. В ряду других преимуществ можно отметить большую пропускную способность, небольшое время занятия для установления соединения, малая занимаемая площадь. Таким образом, внедрение на ГТС города Советская Гавань цифровой системы коммутации SDX-100 является экономически оправданным, что подтверждают выше рассчитанные показатели, и технически перспективным, о чём говорят параметры данной АТСЭ. ----------------------- Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22